Description du poste
Rattaché(e) aux équipes en charge de la facturation et de la relation client, vous intervenez dans le traitement des demandes, l’analyse des anomalies et la résolution des incidents liés à la facturation électronique.
Gestion des demandes clients
- Traiter quotidiennement les demandes des clients internes et externes via l’outil CRM.
- Répondre aux sollicitations liées à la réception, à la transmission et au règlement des factures.
- Effectuer des appels sortants auprès des clients afin de récupérer les informations nécessaires à la correction de leurs données.
- Vérifier que les clients parviennent à récupérer leurs factures et ne rencontrent pas de difficultés pour procéder à leur règlement.
Analyse et traitement des anomalies de facturation
- Analyser les motifs de rejet des factures.
- Identifier les causes des dysfonctionnements en collaboration avec les équipes internes du Credit Management et les interlocuteurs des clients.
- Mettre à jour et corriger les données des fiches clients et les informations contractuelles dans les outils de gestion.
- Réaliser les actions correctives nécessaires dans les applications CRM, CardPro et SAP.
Gestion et régularisation des factures
- Régénérer les factures de manière manuelle ou automatisée, selon les situations.
- Déposer les factures sur les plateformes adaptées :
- Chorus Pro pour les organismes publics.
- Plateformes agréées pour les clients privés.
- Effectuer les opérations d’avoir et de refacturation conformément aux délégations accordées.
- Traiter les demandes spécifiques transmises par les équipes de niveau 2 et les autres services internes concernés.
Suivi des encours et sécurisation des paiements
- Contribuer à la limitation de l’augmentation des factures échues.
- Identifier et résoudre les situations susceptibles de retarder le règlement des factures.
- Participer à la sécurisation des encours clients et à la réduction des risques liés aux incidents de facturation.
Formalisation et amélioration continue
- Participer à la formalisation des processus opérationnels du nouveau pôle.
- Rédiger et mettre à jour les procédures de traitement.
- Contribuer à la production et au suivi des indicateurs de performance (KPI).
- Participer à l’amélioration continue des pratiques et des outils.
- Prendre en charge toute activité complémentaire nécessaire au bon fonctionnement du dispositif de facturation électronique.
Profil recherché
Nous recherchons des candidats rigoureux, organisés et dotés d’un bon sens de l’analyse, capables de s’adapter à un environnement en construction et en constante évolution.
Compétences requises
- Bonne capacité d’analyse et de résolution des anomalies de facturation.
- Aisance dans la gestion des demandes clients et le traitement des réclamations.
- Capacité à identifier les causes d’un dysfonctionnement et à mettre en œuvre des actions correctives.
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications de gestion.
- Aptitude à gérer un volume important de sollicitations tout en respectant les délais de traitement.
- Capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs internes et externes.
Qualités personnelles
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Sens du service et forte orientation client.
- Bon relationnel et aisance téléphonique.
- Réactivité et autonomie.
- Capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe.
4. Outils informatiques
La maîtrise des outils suivants est attendue :
- SAP
- Excel
- Outlook
- Word
- PowerPoint
- SharePoint
- CRM
- CardPro